TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.642.213,60 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.905.248,09 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 17.879,11 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 264.614,56 € 6 INVERSIONES REALES. 504.419,52 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 30.000,00 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30.000,00 € 6.394.374,88 € Presupuesto de Gastos 2022 ECONÓMICA PRESUPUESTO 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 207.166,96 € 10000 Retribuciones básicas. 207.166,96 € 9120 Retribuciones Básicas. Órganos de gobierno. 207.166,96 € 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL. 16.393,86 € 11000 Retribuciones básicas. 16.393,86 € 9120 Retribuciones Básicas. Órganos de gobierno. 16.393,86 € 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 369.548,73 € 12000 Sueldos del Grupo A1. 81.964,35 € 1510 Sueldos Del Grupo A1. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 16.392,87 € 9200 Sueldos Del Grupo A1. Administración General. 32.785,74 € 9310 Sueldos Del Grupo A1. Política económica y fiscal. 16.392,87 € 9340 Sueldos Del Grupo A1. Gestión de la deuda y de la tesorería. 16.392,87 € 12001 Sueldos del Grupo A2. 14.415,03 € 1510 Sueldos Del Grupo A2. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 14.415,03 € 12003 Sueldos del Grupo C1. 121.444,16 € 1320 Sueldos Del Grupo C1. Seguridad y Orden Público. 99.363,40 € 9231 Sueldos Del Grupo C1. Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 11.040,38 € 9310 Sueldos Del Grupo C1. Política económica y fiscal. 11.040,38 € 12004 Sueldos del Grupo C2. 74.864,41 € 9200 Sueldos Del Grupo C2. Administración General. 56.148,31 € 9310 Sueldos Del Grupo C2. Política económica y fiscal. 18.716,10 € 12006 Trienios. 76.860,78 € 1320 Trienios. Seguridad y Orden Público. 29.673,31 € 1510 Trienios. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 16.020,98 € 9200 Trienios. Administración General. 20.575,79 € 9310 Trienios. Política económica y fiscal. 10.590,70 € 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 502.549,77 € 12100 Complemento de destino. 149.377,36 € 1320 Complemento De Destino. Seguridad y Orden Público. 44.682,41 € 1510 Complemento De Destino. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 14.847,77 € 9200 Complemento De Destino. Administración General. 49.603,01 € 9231 Complemento De Destino. Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 6.524,67 € 9310 Complemento De Destino. Política económica y fiscal. 26.843,97 € 9340 Complemento De Destino. Gestión de la deuda y de la tesorería. 6.875,53 € 12101 Complemento específico. 234.563,14 € 1320 Complemento Específico. Seguridad y Orden Público. 42.945,10 € 1510 Complemento Específico. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 21.323,32 € 9200 Complemento Específico. Administración General. 91.220,78 € 9231 Complemento Específico. Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 10.926,92 € 9310 Complemento Específico. Política económica y fiscal. 61.179,95 € 9340 Complemento Específico. Gestión de la deuda y de la tesorería. 6.967,07 € 12103 Otros complementos. 118.609,27 € 1320 Otros Complementos. Seguridad y Orden Público. 39.062,74 € 1510 Otros Complementos. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 15.429,01 € 9200 Otros Complementos. Administración General. 34.101,86 € 9231 Otros Complementos. Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 4.340,43 € 9310 Otros Complementos. Política económica y fiscal. 18.199,53 € 9340 Otros Complementos. Gestión de la deuda y de la tesorería. 7.475,70 € 130 LABORAL FIJO. 488.037,25 € 13000 Retribuciones básicas. 304.384,13 € 1510 Retribuciones Básicas. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 60.232,64 € 1621 Retribuciones Básicas. Recogida de residuos. 15.172,64 € 1630 Retribuciones Básicas. Limpieza viaria. 60.558,85 € 1640 Retribuciones Básicas. Cementerio y servicios funerarios. 37.109,17 € 1650 Retribuciones Básicas. Alumbrado público. 11.372,80 € 1710 Retribuciones Básicas. Parques y jardines. 47.202,15 € 1720 Retribuciones Básicas. Protección y mejora del medio ambiente. 10.093,10 € 2311 Retribuciones Básicas Centro Residencial para personas mayores 17.123,04 € 2312 Retribuciones Básicas. Plan Concertado 28.747,79 € 3230 Retribuciones Básicas. 16.771,95 € 13001 Horas extraordinarias 30.000,00 € 9200 Horas Extraordinarias Administración General. 20.000,00 € Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. pág. 1 de 8 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.642.213,60 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.905.248,09 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 17.879,11 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 264.614,56 € 6 INVERSIONES REALES. 504.419,52 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 30.000,00 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30.000,00 € 6.394.374,88 € Presupuesto de Gastos 2022 ECONÓMICA 9310 Horas Extraordinarias Política económica y fiscal. 10.000,00 € 13002 Otras remuneraciones. 153.653,12 € 1510 Otras Remuneraciones. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 32.379,21 € 1621 Otras Remuneraciones. Recogida de residuos. 4.970,30 € 1630 Otras Remuneraciones. Limpieza viaria. 24.892,86 € 1640 Otras Remuneraciones. Cementerio y servicios funerarios. 20.074,33 € 1650 Otras Remuneraciones. Alumbrado público. 12.356,89 € 1710 Otras Remuneraciones. Parques y jardines. 21.221,71 € 1720 Otras Remuneraciones. Protección y mejora del medio ambiente. 4.148,38 € 2311 Otras Remuneraciones. Centro Residencial para personas mayores 13.139,88 € 2312 Otras Remuneraciones. Plan Concertado 14.868,17 € 3230 Otras Remuneraciones. 131 LABORAL TEMPORAL. 1.164.131,50 € 13100 Laboral temporal. 1.133.131,50 € 1510 Laboral Temporal. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 121.343,12 € 1630 Laboral Temporal. Limpieza viaria. 117.739,29 € 2310 Laboral Temporal. Asistencia social primaria. 35.701,69 € 2311 Laboral Temporal. Centro Residencial para personas mayores 211.865,67 € 2312 Laboral Temporal. Plan Concertado 154.434,41 € 2313 Laboral Temporal. Equipo Territorial de Riego de Menores 33.188,12 € 2410 Laboral Temporal. Fomento del Empleo. 32.781,29 € 3300 Laboral Temporal. Administración general de cultura. 17.451,98 € 3321 Laboral Temporal. Bibliotecas públicas. 31.328,52 € 3330 Laboral Temporal. Equipamientos culturales y museos. 36.969,05 € 3340 Laboral Temporal. Promoción cultural. 52.435,15 € 3400 Laboral Temporal. Administración general de deportes. 78.089,12 € 4320 Laboral Temporal. Información y promoción turística. 33.421,96 € 9122 Laboral Temporal. Personal Laboral Órganos de gobierno 17.239,92 € 9200 Laboral Temporal. Administración General. 159.142,21 € 13102 Otras Remuneraciones 31.000,00 € 1510 Otras Remuneraciones Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 10.000,00 € 3400 Otras Remuneraciones Administración general de deportes. 21.000,00 € 143 OTRO PERSONAL. 12.929,40 € 14300 Otro personal. 12.929,40 € 1630 Otro Personal. Limpieza viaria. 12.929,40 € 150 PRODUCTIVIDAD. 15.000,00 € 15001 Horas Extras Policías Locales 15.000,00 € 1320 Horas Extras Policías Locales Seguridad y Orden Público. 15.000,00 € 160 CUOTAS SOCIALES. 839.396,13 € 16000 Seguridad Social. 839.396,13 € 1320 Seguridad Social. Seguridad y Orden Público. 92.861,72 € 1510 Seguridad Social. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 102.517,86 € 1621 Seguridad Social. Recogida de residuos. 6.747,88 € 1630 Seguridad Social. Limpieza viaria. 66.787,21 € 1640 Seguridad Social. Cementerio y servicios funerarios. 18.510,74 € 1650 Seguridad Social. Alumbrado público. 7.486,72 € 1710 Seguridad Social. Parques y jardines. 21.564,86 € 1720 Seguridad Social. Protección y mejora del medio ambiente. 4.699,69 € 2310 Seguridad Social. Asistencia social primaria. 11.424,54 € 2311 Seguridad Social. Centro Residencial para personas mayores 76.837,86 € 2312 Seguridad Social. Plan Concertado 61.817,05 € 2313 Seguridad Social. Equipo Territorial de Riego de Menores 10.470,85 € 2410 Seguridad Social. Fomento del Empleo. 9.834,39 € 3230 Seguridad Social. 8.188,64 € 3300 Seguridad Social. Administración general de cultura. 5.235,59 € 3321 Seguridad Social. Bibliotecas públicas. 9.711,84 € 3330 Seguridad Social. Equipamientos culturales y museos. 11.460,41 € 3340 Seguridad Social. Promoción cultural. 16.254,90 € 3400 Seguridad Social. Administración general de deportes. 25.170,91 € 4320 Seguridad Social. Información y promoción turística. 10.350,06 € 9120 Seguridad Social. Órganos de gobierno. 72.777,24 € 9122 Seguridad Social. Personal Laboral Órganos de gobierno 5.240,93 € 9200 Seguridad Social. Administración General. 123.299,27 € PRESUPUESTO Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 5.601,39 € Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. pág. 2 de 8 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.642.213,60 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.905.248,09 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 17.879,11 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 264.614,56 € 6 INVERSIONES REALES. 504.419,52 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 30.000,00 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30.000,00 € 6.394.374,88 € Presupuesto de Gastos 2022 ECONÓMICA 9231 Seguridad Social. Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 8.437,93 € 9310 Seguridad Social. Política económica y fiscal. 41.958,70 € 9340 Seguridad Social. Gestión de la deuda y de la tesorería. 9.748,34 € 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 27.060,00 € 16200 Formación y perfeccionamiento del personal. 4.100,00 € 1320 Formación Y Perfeccionamiento Del Personal. Seguridad y Orden Público. 2.500,00 € 1510 Formación Y Perfeccionamiento Del Personal. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 600,00 € 9200 Formación Y Perfeccionamiento Del Personal. Administración General. 500,00 € 9310 Formación Y Perfeccionamiento Del Personal. Política económica y fiscal. 500,00 € 16205 Seguros. 10.000,00 € 9200 Seguros. Administración General. 10.000,00 € 16209 Otros gastos sociales. 12.960,00 € 1320 Otros Gastos Sociales. Seguridad y Orden Público. 12.960,00 € 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 80.000,00 € 20200 ARREANDAMIENTO ALMACENES CANARAGUA 80.000,00 € 1510 Arreandamiento Almacenes Canaragua Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 80.000,00 € 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 50.000,00 € 20400 Renting Vehículos Servicios Generales 50.000,00 € 1510 Renting Vehículos Servicios Generales Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 50.000,00 € 209 CÁNONES. 13.000,00 € 20900 Canon Fotocopiadoras 13.000,00 € 9200 Canon Fotocopiadoras Administración General. 13.000,00 € 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. 81.100,00 € 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 67.600,00 € 1531 Infraestructuras Y Bienes Naturales Acceso a los núcleos de población. 3.600,00 € 1532 Infraestructuras Y Bienes Naturales Pavimentación de vías públicas. 3.000,00 € 1650 Infraestructuras Y Bienes Naturales Alumbrado público. 30.000,00 € 1710 Infraestructuras Y Bienes Naturales Parques y jardines. 18.000,00 € 1720 Infraestructuras Y Bienes Naturales Protección y mejora del medio ambiente 13.000,00 € 21001 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000,00 € 4590 Reparaciones, Mantenimiento Y Conservación Otras infraestructuras. 6.000,00 € 21002 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.500,00 € 1630 Reparaciones, Mantenimiento Y Conservación Limpieza viaria. 1.500,00 € 21003 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000,00 € 1510 Reparaciones, Mantenimiento Y Conservación Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 6.000,00 € 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 38.000,00 € 21200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.000,00 € 3321 Reparaciones, Mantenimiento Y Conservación Bibliotecas públicas. 1.000,00 € 21201 REPARACIONES RESIODENCIA 3ª EDAD 3.500,00 € 2310 REPARACIONES RESIODENCIA 3ª EDAD Asistencia social primaria. 500,00 € 2311 REPARACIONES RESIODENCIA 3ª EDAD Centro Residencial para personas mayores 3.000,00 € 21203 REPARACIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 33.500,00 € 1640 Reparaciones De Edificios Y Otras Construcciones Cementerio y servicios funerarios. 3.000,00 € 3230 Reparaciones De Edificios Y Otras Construcciones Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 5.000,00 € 3330 Reparaciones De Edificios Y Otras Construcciones Equipamientos culturales y museos. 1.500,00 € 3370 Reparaciones De Edificios Y Otras Construcciones Instalaciones de ocupación del tiempo libre 3.000,00 € 3420 Reparaciones De Edificios Y Otras Construcciones Instalaciones deportivas. 3.000,00 € 9200 Reparaciones De Edificios Y Otras Construcciones Administración General. 18.000,00 € 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 27.350,00 € 21300 REPARACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE 19.150,00 € 1710 Reparaciones, Maquinaria Y Utillaje Parques y jardines. 4.000,00 € 2310 Reparaciones, Maquinaria Y Utillaje Asistencia social primaria. 150,00 € 2311 Reparaciones, Maquinaria Y Utillaje Centro Residencial para personas mayores 5.000,00 € 9200 Reparaciones, Maquinaria Y Utillaje Administración General. 10.000,00 € 21306 MANTENIMIENTO ASCENSORES 8.200,00 € 2311 Mantenimiento Ascensores Centro Residencial para personas mayores 4.700,00 € 9200 Mantenimiento Ascensores Administración General. 3.500,00 € 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 26.500,00 € 21400 REPARACIONES ELEMETOS DE TRANSPORTE 26.500,00 € 1320 Reparaciones Elementos De Transporte Seguridad y Orden Público. 2.000,00 € 1350 Reparaciones Elementos De Transporte Protección civil. 1.500,00 € 1710 Reparaciones Elementos De Transporte Parques y jardines. 2.000,00 € PRESUPUESTO pág. 3 de 8 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.642.213,60 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.905.248,09 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 17.879,11 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 264.614,56 € 6 INVERSIONES REALES. 504.419,52 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 30.000,00 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30.000,00 € 6.394.374,88 € Presupuesto de Gastos 2022 ECONÓMICA 2310 Reparaciones Elementos De Transporte Asistencia social primaria. 1.000,00 € 9200 Reparaciones Elementos De Transporte Administración General. 20.000,00 € 215 MOBILIARIO. 2.000,00 € 21500 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 2.000,00 € 1720 Instalaciones De Ocupación Del Tiempo Libre Protección y mejora del medio ambiente 1.000,00 € 3370 Instalaciones De Ocupación Del Tiempo Libre Instalaciones de ocupación del tiempo libre 1.000,00 € 220 MATERIAL DE OFICINA. 23.400,00 € 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.400,00 € 1510 Ordinario No Inventariable Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 300,00 € 2310 Ordinario No Inventariable Asistencia social primaria. 1.000,00 € 2311 Ordinario No Inventariable Centro Residencial para personas mayores 500,00 € 2312 Ordinario No Inventariable Plan Concertado 1.000,00 € 2410 Ordinario No Inventariable Fomento del Empleo. 100,00 € 3321 Ordinario No Inventariable Bibliotecas públicas. 1.500,00 € 9200 Ordinario No Inventariable Administración General. 8.000,00 € 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.500,00 € 3321 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones Bibliotecas públicas. 2.500,00 € 9200 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones Administración General. 2.000,00 € 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.500,00 € 2311 Material Informático No Inventariable Centro Residencial para personas mayores 500,00 € 9200 Material Informático No Inventariable Administración General. 6.000,00 € 221 SUMINISTROS. 285.700,00 € 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 102.100,00 € 1640 Energía Eléctrica Cementerio y servicios funerarios. 1.000,00 € 1650 Energía Eléctrica Alumbrado público. 40.000,00 € 2311 Energía Eléctrica Centro Residencial para personas mayores 10.000,00 € 2314 Energía Eléctrica Piso Tutelado 1.000,00 € 3230 Energía Eléctrica Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 11.000,00 € 3330 Energía Eléctrica Equipamientos culturales y museos. 2.000,00 € 3370 Energía Eléctrica Instalaciones de ocupación del tiempo libre 1.000,00 € 3420 Energía Eléctrica Instalaciones deportivas. 16.000,00 € 4320 Energía Eléctrica Información y promoción turística. 100,00 € 9200 Energía Eléctrica Administración General. 20.000,00 € 22101 AGUA 63.600,00 € 2311 Agua Centro Residencial para personas mayores 3.000,00 € 2314 Agua Piso Tutelado 400,00 € 3370 Agua Instalaciones de ocupación del tiempo libre 100,00 € 4320 Agua Información y promoción turística. 100,00 € 9200 Agua Administración General. 60.000,00 € 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 19.700,00 € 1320 Combustibles Y Carburantes Seguridad y Orden Público. 2.000,00 € 1350 Combustibles Y Carburantes Protección civil. 1.000,00 € 1710 Combustibles Y Carburantes Parques y jardines. 1.000,00 € 2310 Combustibles Y Carburantes Asistencia social primaria. 700,00 € 9200 Combustibles Y Carburantes Administración General. 15.000,00 € 22104 VESTUARIO 13.700,00 € 1320 Vestuario Seguridad y Orden Público. 5.000,00 € 1630 Vestuario Limpieza viaria. 5.000,00 € 1640 Vestuario Cementerio y servicios funerarios. 200,00 € 2310 Vestuario Asistencia social primaria. 1.000,00 € 2311 Vestuario Centro Residencial para personas mayores 2.500,00 € 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 48.000,00 € 1350 Productos Alimenticios Protección civil. 1.000,00 € 1720 Productos Alimenticios Protección y mejora del medio ambiente 1.500,00 € 2310 Productos Alimenticios Asistencia social primaria. 9.000,00 € 2311 Productos Alimenticios Centro Residencial para personas mayores 30.000,00 € 2314 Productos Alimenticios Piso Tutelado 1.000,00 € 3410 Productos Alimenticios Promoción y fomento del deporte. 3.000,00 € 9200 Productos Alimenticios Administración General. 2.500,00 € 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.800,00 € 2311 Productos Farmacéuticos Centro Residencial para personas mayores 1.300,00 € 3370 Productos Farmacéuticos Instalaciones de ocupación del tiempo libre 1.500,00 € 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 28.800,00 € 1710 Productos De Limpieza Y Aseo Parques y jardines. 300,00 € 2310 Productos De Limpieza Y Aseo Asistencia social primaria. 500,00 € 2311 Productos De Limpieza Y Aseo Centro Residencial para personas mayores 8.000,00 € 9200 Productos De Limpieza Y Aseo Administración General. 20.000,00 € 22113 Manutención de Animales 500,00 € 3110 Manutención De Animales Protección de la salubridad pública. 500,00 € PRESUPUESTO pág. 4 de 8 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.642.213,60 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.905.248,09 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 17.879,11 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 264.614,56 € 6 INVERSIONES REALES. 504.419,52 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 30.000,00 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30.000,00 € 6.394.374,88 € Presupuesto de Gastos 2022 ECONÓMICA 22199 Otros suministros. 6.500,00 € 1320 Otros Suministros. Seguridad y Orden Público. 3.000,00 € 2310 Otros Suministros. Asistencia social primaria. 500,00 € 2311 Otros Suministros. Centro Residencial para personas mayores 500,00 € 3370 Otros Suministros. Instalaciones de ocupación del tiempo libre 500,00 € 9200 Otros Suministros. Administración General. 2.000,00 € 222 COMUNICACIONES. 29.010,00 € 22200 TELÉFONOS 24.000,00 € 9200 Teléfonos Administración General. 24.000,00 € 22201 POSTALES 3.010,00 € 2311 Postales Centro Residencial para personas mayores 10,00 € 9200 Postales Administración General. 3.000,00 € 22299 Otros gastos en comunicaciones. 2.000,00 € 9200 Otros Gastos En Comunicaciones. Administración General. 2.000,00 € 224 PRIMAS DE SEGUROS. 22.500,00 € 22400 PRIMAS DE SEGUROS BIENES INMUEBLES 10.000,00 € 9200 Primas De Seguros Bienes Inmuebles Administración General. 10.000,00 € 22401 RESPONSABILIDAD CIVIL 8.000,00 € 9200 Responsabilidad Civil Administración General. 8.000,00 € 22402 VEHÍCULOS 4.150,00 € 1320 Vehículos Seguridad y Orden Público. 1.100,00 € 1350 Vehículos Protección civil. 250,00 € 1621 Vehículos Recogida de residuos. 450,00 € 1650 Vehículos Alumbrado público. 150,00 € 1710 Vehículos Parques y jardines. 350,00 € 2310 Vehículos Asistencia social primaria. 200,00 € 9200 Vehículos Administración General. 1.650,00 € 22403 Seguros 350,00 € 2315 Seguros Servicios sociales 350,00 € 225 TRIBUTOS. 137.670,00 € 22500 Tributos estatales 800,00 € 1330 Tributos Estatales Ordenación del tráfico y del estacionamiento 500,00 € 9200 Tributos Estatales Administración General. 300,00 € 22501 ITV 5.870,00 € 1320 Itv Seguridad y Orden Público. 150,00 € 1350 Itv Protección civil. 160,00 € 1621 Itv Recogida de residuos. 120,00 € 1623 Tributos De Las CCAA Tratamiento de residuos. 4.700,00 € 1710 Itv Parques y jardines. 120,00 € 2310 Itv Asistencia social primaria. 120,00 € 9200 Itv Administración General. 500,00 € 22502 PIRS CONSORCIO DE SERVICIOS 131.000,00 € 1360 Pirs Consorcio De Servicios Servicio de prevención y extinción de incendios. 28.000,00 € 1610 Pirs Consorcio De Servicios Abastecimiento domiciliario de agua potable. 3.000,00 € 1621 Pirs Consorcio De Servicios Recogida de residuos. 80.000,00 € 1623 Pirs Consorcio De Servicios Tratamiento de residuos. 20.000,00 € 226 GASTOS DIVERSOS. 263.800,00 € 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000,00 € 9120 Atenciones Protocolarias Y Representativas Órganos de gobierno. 3.000,00 € 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14.200,00 € 2410 Publicidad Y Propaganda Fomento del Empleo. 200,00 € 3380 Publicidad Y Propaganda Fiestas populares y festejos. 4.000,00 € 4320 Publicidad Y Propaganda Información y promoción turística. 3.000,00 € 9200 Publicidad Y Propaganda Administración General. 7.000,00 € 22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 3.000,00 € 9200 Publicaciones En Diarios Oficiales Administración General. 3.000,00 € 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 35.000,00 € 9200 Jurídicos, Contenciosos Administración General. 35.000,00 € 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.000,00 € 2310 Reuniones, Conferencias Y Cursos Asistencia social primaria. 2.000,00 € 2410 Reuniones, Conferencias Y Cursos Fomento del Empleo. 3.000,00 € 3330 Reuniones, Conferencias Y Cursos Equipamientos culturales y museos. 1.000,00 € 3340 Reuniones, Conferencias Y Cursos Promoción cultural. 8.000,00 € 9200 Reuniones, Conferencias Y Cursos Administración General. 1.000,00 € 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 120.000,00 € 3321 Actividades Culturales Y Deportivas Bibliotecas públicas. 1.500,00 € 3340 Actividades Culturales Y Deportivas Promoción cultural. 18.500,00 € 3410 Actividades Culturales Y Deportivas Promoción y fomento del deporte. 85.000,00 € 9240 Actividades Culturales Y Deportivas Participación ciudadana. 15.000,00 € 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 73.600,00 € PRESUPUESTO pág. 5 de 8 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.642.213,60 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.905.248,09 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 17.879,11 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 264.614,56 € 6 INVERSIONES REALES. 504.419,52 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 30.000,00 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30.000,00 € 6.394.374,88 € Presupuesto de Gastos 2022 ECONÓMICA 1510 Otros Gastos Diversos Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 1.000,00 € 1610 Otros Gastos Diversos Abastecimiento domiciliario de agua potable. 100,00 € 1720 Otros Gastos Diversos Protección y mejora del medio ambiente 1.000,00 € 2310 Otros Gastos Diversos Asistencia social primaria. 500,00 € 2311 Otros Gastos Diversos Centro Residencial para personas mayores 500,00 € 2314 Otros Gastos Diversos Piso Tutelado 2.700,00 € 2410 Otros Gastos Diversos Fomento del Empleo. 500,00 € 3230 Otros Gastos Diversos Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 1.000,00 € 3300 Otros Gastos Diversos. Edición Libro Administración general de cultura. 4.090,00 € 3340 Otros Gastos Diversos Promoción cultural. 1.400,00 € 3380 Otros Gastos Diversos Fiestas populares y festejos. 19.810,00 € 4310 Otros Gastos Diversos COMERCIO 1.000,00 € 4320 Otros Gastos Diversos Información y promoción turística. 1.000,00 € 4520 Otros Gastos Diversos Recursos Hidráulicos. 8.000,00 € 9200 Otros Gastos Diversos Administración General. 30.000,00 € 9250 Otros Gastos Diversos Atención a los ciudadanos. 1.000,00 € 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. 814.368,09 € 22700 LIMPIEZA Y ASEO 129.500,00 € 1531 Limpieza Y Aseo Acceso a los núcleos de población. 97.000,00 € 1600 Limpieza Y Aseo Alcantarillado. 100,00 € 1621 Limpieza Y Aseo Recogida de residuos. 32.000,00 € 2311 Limpieza Y Aseo Centro Residencial para personas mayores 100,00 € 3230 Limpieza Y Aseo Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 100,00 € 3420 Limpieza Y Aseo Instalaciones deportivas. 100,00 € 9200 Limpieza Y Aseo Administración General. 100,00 € 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 100,00 € 3370 Valoraciones Y Peritajes Instalaciones de ocupación del tiempo libre 100,00 € 22705 PROCESOS ELECTORALES 200,00 € 9240 Procesos Electorales Participación ciudadana. 200,00 € 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 214.368,09 € 1510 Estudios Y Trabajos Técnicos Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 65.000,00 € 1522 Estudios Y Trabajos Técnicos CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 12.000,00 € 1720 Estudios Y Trabajos Técnicos Protección y mejora del medio ambiente 1.000,00 € 2311 Estudios Y Trabajos Técnicos Centro Residencial para personas mayores 89.868,09 € 4300 Estudios Y Trabajos Técnicos ADMINISTRACIÓN GRAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIA. 15.000,00 € 9200 Estudios Y Trabajos Técnicos Administración General. 17.000,00 € 9310 Estudios Y Trabajos Técnicos Política económica y fiscal. 10.000,00 € 9330 Estudios Y Trabajos Técnicos Gestión del patrimonio. 4.500,00 € 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 65.000,00 € 9320 Servicios De Recaudación A Favor De La Entidad Gestión del sistema tributario. 5.000,00 € 9321 Servicios De Recaudación A Favor De La Entidad Gestión del Sistema Tributario 60.000,00 € 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 405.200,00 € 1350 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 5.000,00 € 1510 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 20.000,00 € 1621 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 100.000,00 € 1630 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 10.000,00 € 1640 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 1.000,00 € 1720 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 25.000,00 € 2310 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 6.000,00 € 2311 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 10.000,00 € 2410 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 3.000,00 € 3110 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 1.200,00 € 3120 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 500,00 € 3340 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 10.000,00 € 3380 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales PRESUPUESTO Protección civil. Recogida de residuos. Limpieza viaria. Cementerio y servicios funerarios. Protección y mejora del medio ambiente Asistencia social primaria. Centro Residencial para personas mayores Fomento del Empleo. Protección de la salubridad pública. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Promoción cultural. Fiestas populares y festejos. 70.000,00 € pág. 6 de 8 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.642.213,60 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.905.248,09 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 17.879,11 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 264.614,56 € 6 INVERSIONES REALES. 504.419,52 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 30.000,00 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30.000,00 € 6.394.374,88 € Presupuesto de Gastos 2022 ECONÓMICA 4310 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 5.000,00 € 9200 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 130.000,00 € 9231 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 3.000,00 € 9310 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 500,00 € 9320 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales 230 DIETAS. 2.600,00 € 23000 DIETAS 1.500,00 € 9120 Dietas Órganos de gobierno. 1.500,00 € 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.100,00 € 1320 Dietas Del Personal No Directivo Seguridad y Orden Público. 100,00 € 1510 Dietas Del Personal No Directivo Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 300,00 € 2310 Dietas Del Personal No Directivo Asistencia social primaria. 100,00 € 9200 Dietas Del Personal No Directivo Administración General. 500,00 € 9310 Dietas Del Personal No Directivo Política económica y fiscal. 100,00 € 231 LOCOMOCIÓN. 2.250,00 € 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.500,00 € 9120 De Los Miembros De Los Órganos De Gobierno Órganos de gobierno. 1.500,00 € 23120 Del personal no directivo 750,00 € 1320 Del Personal No Directivo Seguridad y Orden Público. 100,00 € 1510 Del Personal No Directivo Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 150,00 € 2310 Del Personal No Directivo Asistencia social primaria. 100,00 € 9200 Del Personal No Directivo Administración General. 300,00 € 9310 Del Personal No Directivo Política económica y fiscal. 100,00 € 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 6.000,00 € 23300 INDEMNIZACIONES AISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS 6.000,00 € 9120 Indemnizaciones Asistencia Órganos Colegiados Órganos de gobierno. 6.000,00 € 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. 1.000,00 € 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, CANCELACIÓN Y MODIFICACIÓN 1.000,00 € 9340 Gastos De Formalización, Cancelación Y Modificación Gestión de la deuda y de la tesorería. 352 INTERESES DE DEMORA. 8.879,11 € 35200 INTERESES DE DEMORA 8.879,11 € 2410 Intereses De Demora Fomento del Empleo. 3.000,00 € 3340 Intereses De Demora Promoción cultural. 2.000,00 € 9200 Intereses De Demora Administración General. 3.879,11 € 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 8.000,00 € 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 8.000,00 € 9320 Otros Gastos Financieros Gestión del sistema tributario. 8.000,00 € 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. 10.035,56 € 46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS 10.035,56 € 9220 A Otras Entidades Que Agrupen Municipios Coordinación y organización institucional de las ent.loc. 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 235.960,00 € 48000 A Familias e Instituciones sin fines de Lucro 56.000,00 € 2312 Ayudas De Emergencia Plan Concertado 50.000,00 € 3110 Convenio Protectora De Animales Protección de la salubridad pública. 6.000,00 € 48001 CUOTA ADER LA PALMA 4.500,00 € 4140 Cuota Ader La Palma Desarrollo rural. 4.500,00 € 48002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL COVID 19 20.000,00 € 2312 Ayudas Emergencia Social Covid 19 Plan Concertado 20.000,00 € 48003 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CABALLOS FUFOS 3.000,00 € 3340 Subvención Asociación De Caballos Fufos Promoción cultural. 3.000,00 € 48004 CONVENIO CRUZ ROJA 2.000,00 € 2310 Convenio Cruz Roja Asistencia social primaria. 2.000,00 € 48005 CONVENIO AEA 2.500,00 € 2310 Convenio Aea Asistencia social primaria. 2.500,00 € 48007 AYUDAS A ESTUDIOS Y/O FORMACION 25.000,00 € 3260 Ayudas A Estudios Y/O Formación Servicios complementarios de educación 25.000,00 € 48008 AYUDAS AL DEPORTE 40.000,00 € 3410 Ayudas Al Deporte Promoción y fomento del deporte. 40.000,00 € PRESUPUESTO COMERCIO Administración General. Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. Política económica y fiscal. Gestión del sistema tributario. 5.000,00 € 1.000,00 € 10.035,56 € pág. 7 de 8 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.642.213,60 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.905.248,09 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 17.879,11 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 264.614,56 € 6 INVERSIONES REALES. 504.419,52 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 30.000,00 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30.000,00 € 6.394.374,88 € Presupuesto de Gastos 2022 ECONÓMICA 48009 Ayudas Emprendedores 5.000,00 € 2410 Ayudas Emprendedores Fomento del Empleo. 5.000,00 € 48010 CONVENIO AFEM-LP SALUDO LA PALMA 5.000,00 € 2310 Convenio Afem-Lp Saludo La Palma Asistencia social primaria. 5.000,00 € 48011 SUBVENCIÓN CÁRITAS 6.000,00 € 2310 Subvención Cáritas Asistencia social primaria. 6.000,00 € 48012 AYUDAS INDIVIDUALES 7.000,00 € 2312 Ayudas Individuales Plan Concertado 7.000,00 € 48013 AYUDAS ASOCIACIONES 3.000,00 € 9240 Ayudas Asociaciones Participación ciudadana. 3.000,00 € 48014 AYUDAS LUCHA CONTRA LA POBREZA 26.000,00 € 1720 Ayudas Lucha Contra La Pobreza Protección y mejora del medio ambiente 10.000,00 € 2310 Ayudas Lucha Contra La Pobreza Asistencia social primaria. 15.000,00 € 9200 Ayudas Lucha Contra La Pobreza Administración General. 1.000,00 € 48015 AYUDAS LIBROS PERSONAS NECESITADAS 6.000,00 € 2310 Ayudas Libros Personas Necesitadas Asistencia social primaria. 6.000,00 € 48016 GRUPOS POLÍTICOS 24.960,00 € 9120 Grupos Políticos Órganos de gobierno. 24.960,00 € 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 18.619,00 € 48100 CONVENIO DE COLABORACIÓN FECAM-GAFCAN 18.619,00 € 1510 Convenio De Colaboración Fecam-Gafcan Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 8.619,00 € 2310 Convenio De Colaboración Fecam-Gafcan Asistencia social primaria. 10.000,00 € 600 INVERSIONES EN TERRENOS. 100.000,00 € 60001 Compra parcela aparcamiento Medina Quesada y urbanización C/Pedro José Viña Díaz 100.000,00 € 1500 Compra Parcela Aparcamiento Medina Quesada Y Urbanización C/Pedro José Viña Díaz 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. 81.319,72 € 60900 Construcción De Nichos 40.000,00 € 1640 Construcción De Nichos Cementerio Y Servicios Funerarios. 40.000,00 € 60906 Sustitución Alumbrado Público 11.319,72 € 1721 Sustitución Alumbrado Público Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 11.319,72 € 60910 SUSTITUCION ALUMBRADO PUBLICO E INSTALCION DE PUNTO DE RECARGA ELECTRICA 30.000,00 € 1721 Sustitución Alumbrado Público E Instalación De Punto De Recarga Eléctrica 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. 176.999,80 € 61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 176.999,80 € 1532 Otras Inversiones De Reposición De Infraestructuras Y Bienes 50.000,00 € 3260 Otras Inversiones De Reposición De Infraestructuras Y Bienes 52.000,00 € 9200 Otras De Mantenimiento Y Mejoras De Acondicionamiento De Inmuebles Municipales 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 70.000,00 € 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 70.000,00 € 1320 Elementos De Transporte Seguridad y Orden Público. 35.000,00 € 9200 Elementos De Transporte Administración General. 35.000,00 € 625 MOBILIARIO. 6.100,00 € 62500 Mobiliario 6.100,00 € 3321 Mobiliario Bibliotecas públicas. 4.100,00 € 4310 Mobiliario. Comercio. 2.000,00 € 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 70.000,00 € 62600 Adquisición Equipo Informáticos 70.000,00 € 9200 Adquisición Equipo Informáticos Administración General. 70.000,00 € 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 30.000,00 € 78000 A familias e instituciones sin fines de lucro 30.000,00 € 2310 A Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro Asistencia social primaria. 30.000,00 € 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES. 30.000,00 € 83100 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DESARROLLO POR SECTORES 30.000,00 € 9200 Prestamos A Largo Plazo Desarrollo Por Sectores Administración General. 30.000,00 € Total General 6.394.374,88 € PRESUPUESTO Administración General de Vivienda y urbanismo. 100.000,00 € Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 30.000,00 € Pavimentación de vías públicas. Servicios complementarios de educación Administración General. 74.999,80 € pág. 8 de 8